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目    錄

第一部分：廣西建筑材料科學(xué)研究設(shè)計院有限公司概況

一、本部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：廣西建筑材料科學(xué)研究設(shè)計院有限公司2023年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

表九：財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分：廣西建筑材料科學(xué)研究設(shè)計院有限公司2023年度部門決算情況說明

一、2023 年度收入支出決算總體情況。

二、2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2023 年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況。

第四部分：名詞解釋

第一部分：廣西建筑材料科學(xué)研究設(shè)計院有限公司概況

一、本部門職責(zé)

廣西建筑材料科學(xué)研究設(shè)計院有限公司擁有建材行業(yè)和建筑行業(yè)設(shè)計資質(zhì)、設(shè)計施工總承包資質(zhì)；建筑材料、建筑工程咨詢資質(zhì)；建筑材料工程項目管理資質(zhì)以及工業(yè)節(jié)能與綠色發(fā)展評價、節(jié)能評估報告編制、清潔生產(chǎn)審核報告編制、綠色建材評價、綠色制造體系評價資質(zhì)。是從事建筑、建材行業(yè)科研、技術(shù)開發(fā)和工程設(shè)計、工程總承包及工程咨詢等業(yè)務(wù)的綜合性科研設(shè)計單位。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

廣西建筑材料科學(xué)研究設(shè)計院有限公司成立于1984年6月，是原廣西建材局直屬事業(yè)單位，2004年1月改制為全民所有制企業(yè)，2016年10月歸屬廣西新發(fā)展交通集團(tuán)有限公司管理，2018年10月完成公司制改制，2019年1月成建制劃轉(zhuǎn)入廣西北部灣投資集團(tuán)有限公司，2020年1月歸屬廣西交科集團(tuán)有限公司管理，2024年9月歸屬廣西國土資源規(guī)劃設(shè)計集團(tuán)有限公司管理。截止2023年底，共有事業(yè)編制退休人員38人，退休費(fèi)已轉(zhuǎn)入社保機(jī)構(gòu)發(fā)放。

第二部分：廣西建筑材料科學(xué)研究設(shè)計院有限公司2023年度部門決算報表

詳見附件：自治區(qū)本級2023年度部門決算公開附表

第三部分：廣西建筑材料科學(xué)研究設(shè)計院有限公司2023年度部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2023年度總收入67.10萬元，其中本年收入67.10萬元，較2022年度決算數(shù)增加17.64萬元，增長35.67%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入67.10萬元，為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加17.64萬元，增長35.67%，主要原因是：一是退休人員全年生活補(bǔ)助提高；二是退休人員減少追加了死亡撫恤金。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

6.其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

7.使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

（二）本部門2023年度總支出67.10萬元，其中本年支出67.10萬元,較2022年度決算數(shù)增加17.64萬元，增長35.67%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）67.10萬元：主要用于社會保障和就業(yè)支出。

較2022年度決算數(shù)增加17.64萬元，增長35.67%，主要原因是：一是退休人員全年生活補(bǔ)助提高；二是退休人員減少追加了死亡撫恤金。

社會保障和就業(yè)支出67.10萬元，較2022年度決算數(shù)增加17.64萬元，增長35.67%。主要原因是：一是退休人員全年生活補(bǔ)助提高；二是退休人員減少追加了死亡撫恤金。

2.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

二、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

廣西建筑材料科學(xué)研究設(shè)計院有限公司2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出67.10萬元，較2022年度決算數(shù)增加17.64萬元，增長35.67%。其中：基本支出57.11萬元，項目支出9.99萬元。

廣西建筑材料科學(xué)研究設(shè)計院有限公司2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為43.16萬元，支出決算為67.10萬元，完成年初預(yù)算的155.47%。

（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為43.16萬元，支出決算為67.10萬元，完成年初預(yù)算的155.47%。（簡要說明預(yù)決算差異）主要用于社會保障和就業(yè)支出。

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）支出決算為57.11萬元，年初預(yù)算為43.16萬元，完成本年預(yù)算的132.32%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員全年生活補(bǔ)助提高。事業(yè)單位離退休主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員春節(jié)慰問金、生活補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼、健康體檢等方面的支出。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）支出決算為9.99萬元，年初預(yù)算為0萬元，完成本年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加退休人員死亡撫恤金9.99萬元。

三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出57.11萬元，支出具體情況如下：

對個人和家庭的補(bǔ)助（類）生活補(bǔ)助（款）事業(yè)單位離退休（項）支出決算57.11萬元，年初預(yù)算43.16萬元，完成本年預(yù)算的132.32%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員全年生活補(bǔ)助提高。事業(yè)單位離退休主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員春節(jié)慰問金、生活補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼、健康體檢等方面的支出。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

廣西建筑材料科學(xué)研究設(shè)計院有限公司2023年度政府性基金支出0萬元，與2022年度決算數(shù)0萬元持平。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

廣西建筑材料科學(xué)研究設(shè)計院有限公司2023年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

廣西建筑材料科學(xué)研究設(shè)計院有限公司2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

廣西建筑材料科學(xué)研究設(shè)計院有限公司2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

廣西建筑材料科學(xué)研究設(shè)計院有限公司無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。我公司為轉(zhuǎn)制院所，僅編制老人老辦法離退休人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，與上年持平。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比2022年增加0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減0萬元，原因是我單位為轉(zhuǎn)制院所，無經(jīng)費(fèi)支出。全年使用財政撥款安排出國團(tuán)組0個，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個，全年因公出國（境）團(tuán)組共計0個，累計0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減0萬元，原因是我單位為轉(zhuǎn)制院所，無經(jīng)費(fèi)支出。購置了0輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減0萬元，原因是我單位為轉(zhuǎn)制院所，無經(jīng)費(fèi)支出。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。2023年，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，平均每輛0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減0萬元，原因是我單位為轉(zhuǎn)制院所，無經(jīng)費(fèi)支出。國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，比上年決算數(shù)增加0元，增長0%。

（二）政府采購支出情況說明。

本單位無政府采購支出。本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額額0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

本單位無國有資產(chǎn)。截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副部（省）級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.整體支出績效自評結(jié)果。

我單位為二級預(yù)算單位，無整體支出績效自評相關(guān)內(nèi)容。

2.項目支出績效自評結(jié)果。

（1）項目績效自評總體情況：我單位2023年度項目1個，項目支出總額9.99萬元。其中，本級項目1個，本級項目支出9.99萬元；對下轉(zhuǎn)移支付項目0個，對下轉(zhuǎn)移支付0萬元。項目中，敏感涉密項目0個，涉及資金0萬元。

所有項目均開展了績效自評，其中非敏感涉密項目績效自評結(jié)果為：1個項目評為一等，涉及資金9.99萬元，占項目總數(shù)比例100%，占項目支出總額比例100%；0個項目評為二等，涉及資金0萬元，占項目總數(shù)比例0%，占項目支出總額比例0%；0個項目評為三等，涉及資金0萬元，占項目總數(shù)比例0%，占項目支出總額比例0%；0個項目評為四等，涉及資金0萬元，占項目總數(shù)比例0%，占項目支出總額比例0%。自評中我單位未發(fā)現(xiàn)問題。

（2）部分重點(diǎn)項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，死亡撫恤金追加項目自評得分為100分，一等；遺屬生活困難補(bǔ)助項目自評得分為100分，一等。項目全年預(yù)算數(shù)為9.99萬元，執(zhí)行數(shù)為9.99萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是項目實施進(jìn)度：我單位在項目經(jīng)費(fèi)下達(dá)后一個月內(nèi)將一次性撫恤、喪葬費(fèi)發(fā)放到位，保證了時效指標(biāo)的發(fā)放及時性且發(fā)放精準(zhǔn)率達(dá)到了100%；二是年度績效目標(biāo)為保障行政事業(yè)單位人員、離退人員的利益，緩解撫恤對象的經(jīng)濟(jì)困難，進(jìn)一步維護(hù)社會穩(wěn)定。我單位按時發(fā)放，有效解決了死亡職工家屬撫恤問題。

3.部門績效評價結(jié)果。

我單位為二級預(yù)算單位，無部門績效評價結(jié)果相關(guān)內(nèi)容。

4.財政績效評價結(jié)果。

我單位為二級預(yù)算單位，無財政績效評價結(jié)果相關(guān)內(nèi)容。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2023年度單位決算公開表